Auditorías
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Año
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Descripción
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Tipo
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Archivo
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|---|---|---|---|
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/SEG/Nº 001/2021
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CI/N° 001/2020, INFORME
DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
|
INTERNA
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
Unidad de
Auditoria
Interna
INFORME CSC/UAI/SEG/Nº 002/2021
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CONFI/N° 001/2019,
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD A LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018.
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INTERNA
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/SEG/Nº003/2021
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME CSC/UAI/INF/N°
006/2019, AUDITORIA A LA REVISION ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS,
GESTION 2018.
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INTERNA
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/Nº002/2021
EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA
DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES
PUBLICOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. (GESTION 2020)
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INTERNA
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº001/2021
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE
LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
INTERNA
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2021
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RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CC/ No. 001/2021
INFORME DEL AUDITOR INTERNO
COMPLEMENTACION DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD
DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE
LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
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INTERNA
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Año
|
Descripción
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Tipo
|
Archivo
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|---|---|---|---|
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2022
|
INFORME DEL AUDITOR INTERNO
CSC/UAI/INF/CONFI/No.001/2022
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INTERNA
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2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CONFI/CI/N°001/2022
INFORME DE CONTROL INTERNO
DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE
LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
|
INTERNA
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2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº001/2022
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/CI/N°01/2021 INFORME DE
CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020
|
INTERNA
|
|
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2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/SEG/Nº002/2022
SEGUNDO
SEGUIMIENTO
A
LAS
RECOMENDACIONES
DEL
INFORME
CSC/UAI/INF/CI/N°001/2020, INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CJA DE SALUD
DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
|
INTERNA
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2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº003/2022
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CC/N°01/2021 INFORME DE
CONTROL INTERNO COMPLEMENTARIO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y
R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
INTERNA
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2022
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RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CONFI/CI/N°002/2022
INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. AL 30 DE JUNIO DE 2022
DE LA PARTIDA 25120 “GASTOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION MÉDICA Y OTROS”
Y LA PARTIDA 34200 “PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS”
|
INTERNA
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2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CUMP/N°001/2022
REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROCEDIMIENTO DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A., AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021
|
INTERNA
|
|
Año
|
Descripción
|
Tipo
|
Archivo
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|---|---|---|---|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº001/2023
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. AL 30 DE JUNIO DE 2022.
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº002/2023
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022.
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CONFI/CI/N°001/2023
INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
|
INTERNA
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG Nº001/2023
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CONFI/CI N°001/2022
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y
R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº002/2023
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/CI/N°01/2021 INFORME DE
CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº003/2023
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME CSC/UAI/INF/CC/N°01/2021 INFORME
DE CONTROL INTERNO COMPLEMENTARIO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD
DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
|
INTERNA
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/REV-CSCI/Nº001/2023
RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº002/2023
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN
MODALIDADES COMPRA MENOR, ANPE Y LICITACION PÚBLICA ADQUIRIDOS CON FUENTE
DE FINANCIAMIENTO 92 (PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS), EN LAS
REGIONALES LA PAZ Y ORURO DURANTE LA GESTION 2022.
|
INTERNA
|
|
|
2022
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/IRV/Nº004/2023
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACION
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. (PISI)
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/IRV/Nº005/2023
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y
ESTANDARES ABIERTOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 2017 - 2025
(PISLEA). APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N°2351 DE 12 DE JULIO DE
2017.
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/CUMP/Nº01/2023
REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL PROCEDIMIENTO DE LA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A., AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022
|
INTERNA
|
|
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2023
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/CUMP/Nº02/2023
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL
CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS
SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2022
|
INTERNA
|
|
Año
|
Descripción
|
Tipo
|
Archivo
|
|---|---|---|---|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº001/2024
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. POR EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº002/2024
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023.
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº001/2024
SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME CSC/UAI/INF/SEG/N°001/2023, DE PRIMER
SEGUIMIENTO
AL
INFORME
CSC/UAI/INF/CONFI/CI/N°001/2022,
DE
EMERGENTE
CONTROL
DEL
INTERNO
EXAMEN
DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE
SALUD DE CAMINOS Y R. A., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/RV-CSCI/Nº001/2024
RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº002/2024
PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS
EN
EL
INFORME
CSC/UAI/INF/CONF/CI/N°002/2022,
DE
EMERGENTE
CONTROL
DEL
INTERNO
EXAMEN
DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.,
AL 3O DE JUNIO DE 2022 DE LA PARTIDA 25120 “GASTOS ESPECIALIZADOS EN
ATENCION MÉDICA Y OTROS” Y LA PARTIDA 34200 “PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS”
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/SEG/Nº003/2024
PRIMER SEGUIMIENTO AL IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS
EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO CSC/UAI/INF/CONFI/CI/N°001/2023,
EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2022
|
INTERNA
|
|
|
2024
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CONFI-R/CI/N°001/2024
INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS - PARTIDA 34200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024 DE LA CAJA DE SALUD DE
CAMINOS Y R.A.
|
INTERNA
|
|
Año
|
Descripción
|
Tipo
|
Archivo
|
|---|---|---|---|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº001/2025
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. POR EL PERIDO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE JULIO DE 2024.
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/PRON/Nº002/2025
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024.
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº001/2025
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME DE RELEVAMIENTO
CSC/UAI/REL/005/2024 CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CSC/ANPE/036/2023 “ADQUISICIÓN DE
AUTOCLAVE A VAPOR PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL
TUPIZA, POR BS. 294.833,00, GESTIÓN 2023, CUCE: 23-0423-00-1367573-2-1”
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº002/2025
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME CSC/UAI/IRV/005/2024
CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN CSC/ANPE/011/2024 “ADQUISICIÓN DE CARRO DE PARO EQUIPADO CON
DESFIBRILADOR PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA,
POR BS.77.000,00; GESTIÓN 2024 CON CUCE: 24-0423-00-1427125-1-1”
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº003/2025
INFORME
DE
CONTROL
CSC/UAI/INF/IRV/N°004/2024,
INTERNO
EMERGENTE
CORRESPONDIENTE
AL
DEL
INFORME
RELEVAMIENTO
DE
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PROCESO DE CONTRATACIÓN CSC/ANPE/010/2024
“ADQUISICIÓN MAQUINA DE ANESTESIA MAS MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA LA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA POR BS.259.933,00;
GESTIÓN 2024 CON CUCE: 24-0423-00-1427197-1-1”.
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº004/2025
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME CSC/UAI/INF/IRV/N°003/2024
CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN CSC/ANPE/004/2024 “ADQUISICIÓN DE CARROS DE PARO EQUIPADOS CON
DESFIBRILADOR PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL COCHABAMBA,
POR BS. 216.000,00, GESTIÓN 2024 CON CUCE: 24-0423-00-1415738-1-1”
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
CSC/UAI/INF/CI/Nº005/2025
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL INFORME DE RELEVAMIENTO
CSC/UAI/INF/IRV/N°006/2024 CORRESPONDIENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CSC/ANPE/005/2024 “ADQUISICIÓN DE
MÁQUINAS DE ANESTESIA MÁS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA LA CAJA DE SALUD
DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL COCHABAMBA, POR BS. 529.866,00, GESTIÓN 2024 CON
CUCE: 24-0423-00-1415693-1-1”
|
INTERNA
|
|
|
2025
|
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CSC/UAI/INF/RV/CSCI/Nº001/2025
RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
|
INTERNA
|
|
Año
|
Descripción
|
Tipo
|
Archivo
|
|---|---|---|---|
|
2026
|
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE KA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
|
INTERNA
|
|
|
2026
|
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL PRONUNCIAMIENTO CSC/UAI/INF/PRON/Nº 001/2026 SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
|
INTERNA
|
|
|
2026
|
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
|
INTERNA
|
